Où sont vos factures immo. aujourd'hui ?
Vos factures sont saisies dans votre logiciel comptable par vos équipes, avant un éventuel passage par une plateforme de dématérialisation agréée.
Au plus près des bauxVos factures sont saisies dans Leasup par vos équipes ou les nôtres (option intégration automatique bientôt disponible).
Vos factures sont déversées dans votre logiciel comptable ou votre plateforme de démat. Trois façons de les faire arriver dans Leasup : choisissez selon votre volume et vos ressources IT.
Vos équipes enregistrent les factures dans Leasup, au plus près des baux. Aucun flux entrant n'est à prévoir.
Votre outil dépose régulièrement des fichiers de factures sur un serveur FTPS sécurisé. Leasup les récupère et crée des lots d'import, que vos équipes contrôlent avant intégration.
Votre outil exporte les factures dans un fichier
Le fichier est déposé sur un serveur FTPS sécurisé
Leasup le récupère et crée un lot d'import, contrôlé puis intégré
Votre outil envoie chaque facture à Leasup dès qu'elle est saisie. Aucune manipulation : les factures arrivent d'elles-mêmes, prêtes à être validées.
La facture est saisie dans votre ERP ou plateforme de démat
Elle est envoyée automatiquement à Leasup
Elle est rattachée au bail et attend la validation métier
Vos équipes créent une matrice d'import dans Leasup et y copient-collent les données extraites de votre outil. Une matrice = un lot. C'est la façon la plus rapide de démarrer, sans aucun développement.
Vos équipes extraient les factures de votre outil
Elles copient-collent les données dans une matrice d'import Leasup
Le lot est contrôlé puis intégré
Vos équipes enregistrent chaque facture reçue du bailleur directement dans Leasup, rattachée au bail concerné. Il n'y a aucun flux entrant à mettre en place.
La facture du bailleur est reçue
Elle est saisie dans Leasup et rattachée au bail
Elle part aussitôt en validation métier
Transférez vos factures immo (PDF, XML, ZIP…) vers une adresse email dédiée : les équipes Leasup s'occupent de la saisie. Un service personnalisé, bientôt disponible.
Vous transférez les factures reçues vers votre adresse email dédiée
Les équipes Leasup les saisissent et les rattachent au bail
Elles partent aussitôt en validation métier
Leasup calcule les montants théoriques de chaque bail : loyer, charges, taxes. Face à chaque ligne de la facture, vos équipes métiers voient le montant théorique et l'écart, puis valident la ligne ou la passent en litige. Essayez :
Écart de 60,00 € sur la taxe foncière : validez la ligne si l'écart est justifié, sinon passez-la en litige.
Toutes les lignes sont validées : la facture devient un bon à payer et part à l'étape 3. Voir l'export →
Une ligne est en litige : la facture reste dans Leasup et ne part pas en paiement tant que l'écart n'est pas résolu et la facture validée. Recommencer
Les équipes immobilières et métiers valident, la compta paie en confiance.
Loyer, charges et taxes sont comparés aux montants théoriques que Leasup calcule à partir du bail.
Validée, la facture devient un bon à payer. En cas d'écart injustifié, elle passe en litige.
Une fois validées, les factures deviennent des bons à payer. Comme pour l'import, votre ERP les récupère de trois façons.
Une fois validées, les factures sont transmises à votre ERP avec leur bon à payer. Trois façons de le faire.
Leasup regroupe les factures validées dans des batchs d'export et les dépose sur un serveur FTPS sécurisé. Votre ERP les récupère, les intègre et lance les paiements.
Les factures validées sont regroupées dans un batch
Le batch est déposé sur un serveur FTPS sécurisé
Votre ERP le récupère, intègre les bons à payer et lance les paiements
Votre ERP récupère les bons à payer via l'API Leasup dès leur validation. Le circuit est entièrement automatisé.
La facture est validée dans Leasup
Votre ERP récupère le bon à payer via l'API
Le paiement est lancé dans votre ERP
Vos équipes téléchargent depuis Leasup le fichier des bons à payer et l'importent dans votre ERP. C'est la façon la plus rapide de démarrer, sans aucun développement.
Vos équipes lancent l'export des factures validées
Elles téléchargent le fichier des bons à payer
Elles l'importent dans votre ERP, qui lance les paiements
Répondez à 3 questions pour connaître le circuit le plus adapté à votre organisation.
Chaque organisation a ses particularités. Nos équipes adaptent le circuit à votre ERP, à votre plateforme de démat et à vos process, par exemple :
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